¡Hola Florencia! Gracias por contarme el problema que estás teniendo con SAP. Entiendo lo molesto que debe ser ver que el sistema clasifica mal la factura: la está tomando como gravada en C01 (21%) cuando debería ser no gravada en CO1 (0%), y eso también está afectando el CO2, que debería salir en 0. No te preocupes, vamos a solucionarlo juntas de forma sencilla y a asegurarnos de que no vuelva a pasar. Te explico todo paso a paso para que quede claro.
Primero, revisemos la factura en SAP
Para empezar, busca la factura en el sistema. Puedes usar la transacción FB03 para visualizar el documento o MIR4 si es una factura logística. Fíjate bien en el código de IVA que tiene asignado (lo encuentras en la pestaña de impuestos o detalles fiscales). Debería ser un código para operaciones no gravadas, como "E0" (exenta) o "N0" (no gravada), dependiendo de cómo esté configurado tu SAP. Si ves que está mal, anula la factura con MR8M (para facturas logísticas) o FB08 (para facturas financieras). Luego, vuelve a registrarla con el código correcto usando MIRO o F-43, asegurándote de elegir el código de IVA adecuado para una operación no gravada.
Chequeemos el maestro de datos del proveedor o cliente
A veces, el error viene de cómo está configurado el proveedor o cliente en el sistema. Entra con XK03 (si es un proveedor) o XD03 (si es un cliente) y revisa la pestaña de datos fiscales. Ahí debería decir que es "exento" o "no gravado". Si no está así, cámbialo con XK02 o XD02. Esto es clave para que SAP no vuelva a clasificar mal este tipo de facturas.
Aseguremos que la configuración de impuestos esté bien
Ahora revisemos cómo está seteado el tema de los impuestos en SAP. Usa la transacción SPRO y ve a Gestión Financiera > Configuración de Impuestos sobre Ventas y Compras > Definir Códigos de IVA. Asegúrate de que los códigos para operaciones no gravadas estén bien definidos y que no se confundan con C01 (21%). También puedes usar FTXP para chequear que no haya un porcentaje de IVA mal asignado por error.
Generemos de nuevo el reporte fiscal
Una vez que hayas corregido la factura, vuelve a correr el reporte fiscal, como el libro IVA, con la transacción S_ALR_87012357. Ahí deberías ver que la factura ahora aparece correctamente en CO1 (0%) y que el CO2 también se ajustó (debería ser 0 si no hay base gravada). Si sigue saliendo mal, podrías necesitar ejecutar un programa de ajuste como RFBIBL00 para que el sistema regenere los datos.
Evitemos que esto vuelva a pasar
Para que no te vuelva a pasar, sería bueno que el equipo siempre revise el código de IVA antes de confirmar una factura. También podrías hablar con el área de TI para que configuren una validación automática en SAP (con un user exit o una BADI) que avise si una factura no gravada se clasifica mal en C01. Así te ahorras dolores de cabeza en el futuro.
¿Y si el problema no se soluciona?
Si después de hacer todo esto el sistema sigue dando problemas, te recomiendo abrir un ticket con el soporte de SAP en el SAP Support Portal (https://support.sap.com). Cuando lo hagas, incluye estos datos para que te ayuden rápido:
- El número de la factura.
- El código de IVA que usaste.
- Capturas de pantalla del error (como la que compartiste).
- La versión de SAP que estás usando (la puedes ver en Sistema > Estado).
- Diles que el sistema está tomando una factura como gravada en C01 (21%) cuando debería ser no gravada en CO1 (0%), y que eso también afecta el CO2.
Espero que con esto se solucione todo, Florencia. Si necesitas que te ayude con algún paso, como armar el ticket para el soporte o revisar algo más en SAP, no dudes en decirme y lo vemos juntas. ¡Un abrazo y mucha suerte con esto!
