Solución de problemas

Hola José, le comparto la solución a este error en SAP Business One cuando se intenta crear un pago recibido y aparece el mensaje:

"Para generar este documento, primero defina la serie de numeración en el módulo".

Este mensaje aparece porque no se ha configurado una serie de numeración para ese tipo de documento. Para solucionarlo, deben seguir estos pasos:

✅ PASOS PARA CONFIGURAR LA SERIE DE NUMERACIÓN EN SAP B1

1. Ir a la configuración de numeración de documentos
2. En el menú principal de SAP Business One, dirigirse a:
3. Gestión > Inicialización del sistema > Numeración de documentos
4. Buscar el documento “Pago recibido”
5. Una vez dentro, ubicar en la lista el tipo de documento “Pago recibido” (en algunos sistemas aparece como Incoming Payments si está en inglés).
6. Verificar si ya existe una serie activa
7. Si ya existe una serie definida, simplemente seleccionarla como predeterminada si aplica.
8. Si no hay ninguna serie, hay que crear una.
9. Crear una nueva serie
10. Hacer clic en el botón "Definir series", luego:
11. Ingresar un nombre de la serie (por ejemplo: “SERIE_PAGOS”)
12. Asignar un prefijo si se desea (opcional)
13. Definir el número inicial (por ejemplo: 1000)
14. Asegurar que esté asignada al documento “Pago recibido” y a la empresa/sociedad actual
15. Guardar y asignar la serie
16. Guardar los cambios y luego asignar esta serie al documento como predeterminada si se desea.
17. Reintentar la operación
18. Una vez hecho esto, se podrá crear el pago recibido sin errores.

🔁 Recomendación: Configurar también las series para otros documentos que vayas a utilizar (facturas, notas de crédito, pagos emitidos, etc.) para evitar este mismo problema más adelante.

Espero que esta solución les sirva. ¡Saludos!