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Acceso a SAPConfigurações e Vinculação de Despesas Comerciais em Promoções: Os Blocos de Construção
- Creado 01/03/2024
- Modificado 01/03/2024
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| Promoção Comercial: Lógica e Configuração de Despesas - Os Blocos de Construção |
Sobre mim: Trabalhei no setor de Vendas e Marketing por 9 anos e depois como consultor e arquiteto de soluções em SAP CRM por quase 9 anos. Tenho experiência variada nos módulos de Vendas, Marketing e cenários de preços. No último ano, trabalhei em um projeto de implementação em TPM, desde a criação de soluções até a configuração das diversas funcionalidades de TPM, como Promoções, Despesas, Fundos.
O seguinte blog oferece uma visão para entender a configuração e vinculação das despesas comerciais com as Promoções, simplifica os conceitos e orienta os leitores na configuração e lógica das Despesas.
Gestão de Promoção Comercial é uma funcionalidade poderosa, integrada e robusta que auxilia em vários processos comerciais. O planejamento e a execução de marketing se tornam mais simples devido a diversas características, como a previsão de volumes, chegando aos descontos necessários que podem ser oferecidos aos Varejistas para o objetivo final de aumentar as vendas.
Neste documento, abordaremos o estabelecimento das unidades básicas de TPM - As Despesas em uma Promoção.
As Despesas são os verdadeiros blocos de construção em uma promoção, onde é inserido o valor da promoção e são integrados com os fundos também. Eles fornecem o elo para uma promoção.
Agora, vejamos como configurar uma despesa -
Podemos ver a configuração de três tipos diferentes de Despesas -
- Despesas Fixas - A Despesa Fixa, como sugere a definição, é uma quantidade fixa ou global inserida em uma promoção. Isso será repassado ao Varejista independentemente dos volumes vendidos. Estão predefinidos para serem entregues ao Varejista e podem ser acumulados diretamente.
- Despesas Variáveis - A Despesa Variável, ao contrário da despesa fixa, não é uma quantia fixa, mas é baseada no volume vendido ao varejista e será calculada com base no volume. Pode ser uma porcentagem ou uma taxa/unidade. Isso será acumulado pelo varejista proporcionalmente ao volume enviado.
- Despesas Fora da Fatura - Estas despesas são deduzidas diretamente da fatura do Varejista no ECC. O cálculo da despesa é feito no ECC e então podemos recuperá-lo do ECC para o CRM para o processamento da reivindicação.
Passos para configurar as Despesas -
| Passo 1 | Definir uma Despesa Comercial | |||
| Rota | SPRO -> Gestão de Relacionamento com o Cliente - Gestão de Promoção Comercial - Promoções Comerciais - Despesas Comerciais - Definir Valores de Despesa Comercial | |||
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- Ir para a Rota mencionada acima 
- Selecionar qualquer uma das Despesas padrão e copiá-la e depois atribuir a nomenclatura relevante - Atribuir a categoria de Despesa relevante - Atribuir o Intervalo de Datas, seja Planejamento, Compra, Pré-DIP ou Pós-DIP As capturas de tela a seguir mostram as diferentes configurações mantidas para as diferentes despesas
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